Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Categoria: Bandi di gara e contratti

Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Consultazione gare anno 2023

SCHWEITZER
Aggiornato al 31.01.2024
URL originale: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CBIC856007/finanza/AVCP?annoScolastico=202324&annoBilancio=2023
Bandi di gara - 2023
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
DIPLOMI PERSONALIZZATI 101,50 101,50 16/05/2023
30/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIACO' CHIARA (GCICHR78C61L113X)
Aggiudicatari:
GIACO' CHIARA (GCICHR78C61L113X)
DIVISE PERSONALIZZATE 500,00 0,00 19/04/2023
29/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOOD SRL (10346870966)
Aggiudicatari:
MOOD SRL (10346870966)
BANDIERE 123,11 123,91 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CANCELLERIA 467,10 467,10 29/08/2023
29/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 1.400,00 1.400,00 01/10/2022
01/10/2023
05-DIALOGO COMPETITIVO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
RINNOVO DOMINIO SCHWEITZER 90,00 90,00 23/08/2023
23/08/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PC DELL VOSTRO 1.249,80 1.249,80 28/09/2023
28/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Copie eccedenza fotocopiatrice 580,39 580,39 21/02/2023
21/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
MATERIALE IGIENICO SANITARIO 751,31 751,31 24/11/2023
24/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
MATERIALE DIDATTICO 53,40 53,40 09/11/2023
09/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CANONE OFFICE DATA 60,00 120,00 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SERVIZI DPO 500,00 500,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
provvigioni postali 22,88 154,10 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
MATERIALE DIDATTICO 482,09 482,09 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
FIRMA DIGITALE 120,00 120,00 09/05/2023
09/05/2023
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
Aggiudicatari:
MATERIALE DIDATTICO 143,57 143,57 21/11/2023
21/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
STAMPA ATTESTATI 48,00 48,00 22/09/2023
22/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
iMPIANTO ANTINTRUSIONE 1.755,00 1.755,00 17/10/2023
17/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CANCELLERIA 108,79 108,79 27/11/2023
27/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
NOLEGGIO AUTOBUS ROMA 500,00 500,00 02/11/2023
02/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
PIATTAFORMA GOOGLE MEET 90,00 90,00 13/10/2023
13/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class 25.147,00 0,00 21/09/2023
21/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Colori e pennelli 111,66 0,00 14/03/2023
14/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
registri 325,30 0,00 27/05/2023
27/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio di Medico competente a.s. 2023-24 800,00 0,00 05/10/2023
05/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura materiale audio. PNRR Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi 5.106,70 0,00 26/12/2023
28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Teatro Flaiano- Pescara 637,00 0,00 12/01/2023
12/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
strumenti musicali 6.967,21 0,00 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Psicologo gennaio -maggio 2023 800,00 0,00 13/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Avviso 38007 ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 33.196,20 0,00 04/01/2023
04/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Centro recupero Tartarughe marine . L. Cagnolaro- Pescara 363,63 0,00 08/02/2023
08/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
camici 66,00 0,00 13/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Urbino e Conero del 26 e 27 Aprile 2023 7.150,00 0,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Castel del Monte e Bari del 19/04/2023 2.968,00 0,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
INCARICO DI ESPERTO ESTERNO in Chitarra classica per Progetto ¿Musica insieme¿ rivolto alla Scuola Secondaria di primo grado a. s. 2023/24 2.400,00 0,00 09/10/2023
09/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Museo Nazionale del Paleolitico 454,55 0,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
stendardo per progetto "La banda Schweitzer" 120,00 0,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
materiale pubblicitario 141,00 0,00 06/06/2023
06/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura locandine e brochure per Open Day 160,00 0,00 11/12/2023
11/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Conferma modulo di conferma Museo Paleolitico - Isernia 348,00 0,00 28/12/2023
28/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica San Paolo Civitate (FG) 720,00 0,00 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Avviso 38007 ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia 22.131,15 0,00 11/01/2023
13/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica presso il sito archeologico di Pompei 160,00 0,00 19/01/2023
19/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2023 625,00 0,00 03/01/2023
03/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Aggiornamento corso addetto antincendio 5h 150,00 0,00 31/03/2023
31/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Roma dal 10 al 12 maggio 2023 1.512,00 0,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
materiale per la sicurezza e protezione 684,71 0,00 05/05/2023
05/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Makeblock - mBot2 con chiavetta Bluetooth donge 145,00 0,00 20/05/2023
20/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Teatro Circus di Pescara 742,00 0,00 30/11/2023
30/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura materiale di cancelleria per attività didattiche 432,91 0,00 06/12/2023
06/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura targa e n. 100 etichette per inventario. PNRR Scuola 4.0 95,00 0,00 19/12/2023
19/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura n. 1 toner Kyocera 105,89 0,00 27/12/2023
27/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Città della scienza- Napoli - Classe VB 278,00 0,00 22/02/2023
22/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
pieghevoli a 3 ante per open day 135,00 0,00 10/01/2023
10/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Pompei scavi archeologici e Città della Scienza 754,55 0,00 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Roma Presso Explora Museo dei Bambini 1.318,18 0,00 23/02/2023
23/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
riproduzione disegni Jacovitti e locandine 160,00 0,00 27/02/2023
27/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Napoli- Città della Scienza - 5 B 500,00 0,00 09/03/2023
09/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
kit per esami 208,60 0,00 13/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Corsi di formazione e aggiornamento sicurezza 800,00 0,00 13/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Teatro Flaiano- Pescara 600,00 0,00 26/01/2023
26/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Città della Scienza classe 5A 207,00 0,00 27/01/2023
27/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura materiale informatico. PNRR Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi 62.382,00 0,00 16/11/2023
20/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica S. Paolo Civitate 22/05/2023 720,00 0,00 13/04/2023
13/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica - Roma -28-04-23 1.409,09 0,00 23/03/2023
23/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Magliette personalizzate 255,00 0,00 17/06/2023
17/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
INCARICO DI ESPERTO ESTERNO/COLLABORAZIONE E SUPPORTO PSICOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ¿RISTORI EDUCATIVI¿ 400,00 0,00 09/10/2023
09/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Teatro S Carlo e Città della Scienza 1.095,00 0,00 22/11/2023
22/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CONTRATTO SEGRETERIA FULL 1.550,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Rinnovo AXIOS Silver 625,00 0,00 29/12/2023
29/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
ASSICURAZIONE 4.121,00 0,00 21/09/2023
21/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CARTUCCIA EPSON 276,00 0,00 14/12/2023
14/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
materiale igienico sanitario 1.015,88 0,00 15/03/2023
15/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
corso di chitarra 1.200,00 0,00 13/02/2023
13/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
tende ignifughe 1.222,50 0,00 28/02/2023
28/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica S. Paolo Civitate - 1/06/2023 800,00 0,00 05/04/2023
05/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
materiale di cancelleria 163,93 0,00 27/04/2023
27/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Esame Cambridge Assessment English 1.683,00 0,00 02/02/2023
02/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SERVIZIO RSPP a.s. 2023/24 1.100,00 0,00 26/10/2023
26/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Servizio Pack Segreteria Cloud Conservazione Amministrazione Trasparente Albo Online Access Log 1.240,00 0,00 01/12/2023
01/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Palazzo madama - Roma 1.318,18 0,00 20/04/2023
20/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Teatro Circus di Pescara 772,73 0,00 24/11/2023
24/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
TARGHE ¿Ambienti didattici innovativi per le scuole dell¿infanzia CNP:13.1.5A-FESRPON-MO-2022-30 120,00 0,00 10/01/2023
10/01/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Sicilia dal 2 al 6 maggio 2023 18.400,00 0,00 07/04/2023
07/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Uscita didattica Museo Paleolitico - Isernia 23/05/23 500,00 0,00 12/04/2023
12/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Fornitura n. 6 mobile medio con anta e serratura 1.475,40 0,00 28/09/2023
28/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Kit esami licenza media 208,60 0,00 04/02/2023
04/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
Totali Numero Lotti: 87 232.927,49 8.838,96
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Consultazione gare anno 2022

Istituto Comprensivo A. Schweitzer
Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: https://icschweitzer.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml
Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
LIQUIDAZIONE FATT.N.337/FPA1 INGRESSO AL MUSEO-PLANETARIO 768,00 768,00 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
LIQUIDAZIONE FATT.N.FT-PA76 MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO VARIO 1.106,06 1.106,06 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRL (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRL (01758570707)
LIQUIDAZIONE FATT.N. V3-32660 BORGIONE -CANCELLERIA 2.687,37 2.687,37 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
LIQUIDAZIONE FATT.N.V3-32661 BORGIONE CANCELLERIA 23,18 23,18 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
LIQUIDAZIONE FATT. 8205/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 2.274,34 2.274,34 13/12/2022
13/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 5584 CANONE OFFICE DATA 72,00 72,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
“LIQUIDAZIONE FATT. N.182 MATERIALE DIDATTICO PER FDRPOC-MO-2022-19. AVVISO 33956. MODULO : “”LA MIA LINGUA E MATEMATICARE””” 159,75 159,75 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
LIQUIDAZIONE FATT.N.16-22 NOLEGGIO AUTOBUS PER VISITA DI ISTRUZIONE MONTECILFONE DEL 18/11/2022 500,00 500,00 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (01394200362)
Aggiudicatari:
CMT SRL (01394200362)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/PA NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO A CAMPOBASSO DEL 23.11.2022 381,82 381,82 12/12/2022
12/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
LIQUIDAZIONE FATT. N. 6/PA CMT MATERIALE PER MURALE SCUOLA SEC. DI I GRADO 146,40 146,40 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (01394200362)
Aggiudicatari:
LIQUIDAZIONE FATT.N. 9248 – MANUALI DIDATTICI PER AUTISMO 86,00 86,00 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE (06934770485)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE AUTISMO FIRENZE (06934770485)
LIQUIDAZIONE FATT.N.V3-32151 BORGIONE MATERIALE DIDATTICO 807,32 807,32 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
LIQUIDAZIONE FATT. N. V3-32150 MATERIALE DIDATTICO 593,39 593,39 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
LIQUIDAZIONE FATT.N. PA-B591 TARGA E ETICHETTE PUBBLICITARIE PON FSR AVVISO PROT. 50636 DEL 27712/2021. AZIONE 13.1.3 102,46 102,46 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
LIQUIDAZIONE FATT.N.5619 WIND -CANONE SUPER GIGA 70 149,90 149,90 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 703/2022 UNIDOS- PIATTAFORMA GOOGLE MEET 90,00 90,00 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.N. 7/PA FOR OFFICE SRL CANCELLERIA VARIA 1.139,57 1.139,57 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOR OFFICE SRL (01796580700)
Aggiudicatari:
FOR OFFICE SRL (01796580700)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/PA CMT- LASTRE / PANNELLI 163,60 163,60 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (01394200362)
Aggiudicatari:
LIQUIDAZIONE FATT.N. 569/2022 RINNOVO DOMINIO IC SCHWEITZER 90,00 90,00 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.N. 558/2022 DEL 16/09/22 – REGISTRO CLOUD-ANNUALE- 600,00 600,00 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT. N.00102 DEL 13.09.22 ONORARIO Rspp 2021/2022 1.200,00 1.200,00 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
LIQUIDAZIONE FATT, N. E000004246 CANONE SUPER GIGA 25,45 25,45 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
LIQUIDAZIONE FATT.N. 2022A000002872 CANONE OFFICE DATA 70,00 70,00 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
LIQUIDAZIONE FATT.N. A000002908 – CANONE SUPER GIGA 149,90 149,90 20/09/2022
20/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA N. PA46 NEVIO FERRAMENTA 180,34 180,34 30/08/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Liquidazione fatt.n.376/2022 del 02/08/22 – Consulenza e supporto DPO a.s. 2021/22. 500,00 500,00 29/08/2022
29/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
LIQUIDAZIONE FATT.N. PA46 DEL 24/08/2022 -ATTREZZATURA PER TINTEGGIATURA. RISORSE EX ART. 58., CO. 4 DL 73/2001. 819,71 819,71 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRL (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRL (01758570707)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 66-2022 DEL 23/08/2022- COMPENSO MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/22 800,00 800,00 26/08/2022
26/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
LIQUID. FATTURA N. 293-2022-FE BANCO RECEPTION DISTANZIAMENTO E SCHERMI PROTETTIVI-RISORSE EX ART. 58 CO.4 DL N.73- 4.049,00 4.049,00 26/07/2022
26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQ. FATT. N. 3/PA- ARREDI E PANNELLO ANTICOVID PER DISTANZIAMENTO SALA DOCENTI. RISORSE EX ART. 58, CO. 4 DL 25/05/21 N. 73. 3.238,00 3.238,00 26/07/2022
26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOR OFFICE SRL (01796580700)
Aggiudicatari:
FOR OFFICE SRL (01796580700)
LIQUIDAZIONE FATT. N.2022a000000266 CANONE OFFICE DATA 70,00 70,00 26/07/2022
26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
LIQUIDAZIONE FATT.N.2022A000000302 CANONE SUPER GIGA 70 149,90 149,90 26/07/2022
26/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 135-2022-NOL -PAG.TO COPIE IN ECCEDENZA 5.011,54 5.011,54 19/07/2022
19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQUIDAZIONE FATT.N. FPA 1/22 – SISTEMA MONOSPLIT A PARETE INVERTER A POMPA DI CALORE CON TELECOMANDO 2.850,00 2.850,00 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATTAROCCHIA MICHELE (01589070703)
Aggiudicatari:
MATTAROCCHIA MICHELE (01589070703)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 4520722 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO -RISORSE EX ART.58 ,CO. 4 DL N. 73 799,34 799,34 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 02/2022 SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOLOGICO-PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2022 -RIS. EX ART. 58, CO. 4, DL N.73 3.200,00 3.200,00 13/07/2022
13/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO VALERIA (01793600709)
Aggiudicatari:
TAMBURRO VALERIA (01793600709)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 045 CORSI DI FORMAZIONE ED AGG.TO DEL PERSONALE RISORSE EX ART.58, CO.4, ,DL.73 1.200,00 1.200,00 18/06/2022
18/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 3/PA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROGETTO MUSICA – AVVIAMENTO ALLA CHITARRA CLASSICA – S.SECONDARIA I GRADO. 1.700,00 1.700,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIPOLI TONINO (01773860703)
Aggiudicatari:
PIPOLI TONINO (01773860703)
LIQUIDAZIONE FATT.N.49/PA VISITA GUIDATA TERRACINA/SPERLONGA DEL 24.05.2022 1.849,00 1.849,00 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI E TURISMO (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL AGENZIA VIAGGI E TURISMO (01749110704)
LIQUIDAZIONE FATT.N. 968/PA REGISTRI FIRME/PRESENZA 232,50 232,50 16/06/2022
16/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
LIQUIDAZIONE FATT.N. 21EB- MASCHERINE FFP2 -DL 27/01/2022 ARTT. 19 E 30 571,43 571,43 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CAPPELLA SNC DI CAPPELLA NICOLA E FIGLI (01477040701)
Aggiudicatari:
FARMACIA CAPPELLA SNC DI CAPPELLA NICOLA E FIGLI (01477040701)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 28EB – MASCHERINE FFP2 -DL. 27.01.2022 ARTT. 19 E 30 785,71 785,71 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA CAPPELLA SNC DI CAPPELLA NICOLA E FIGLI (01477040701)
Aggiudicatari:
FARMACIA CAPPELLA SNC DI CAPPELLA NICOLA E FIGLI (01477040701)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 65/PA DEL 11.06.22 – BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK- RISORSE EX ART. 58 , CO. 4 , DL 25/05/21 855,00 855,00 15/06/2022
15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILONI ANTONIO- PC NET SERVICE (03451200756)
Aggiudicatari:
FILONI ANTONIO- PC NET SERVICE (03451200756)
LIQUIDAZIONE IVA SU FATT.N. V3-14958 BORGIONE – Risorse ex art. 58, co. 4, Dl 73/2021 47,97 47,97 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
LIQUIDAZIONE IVA SU FATT.N. PA-B53 RDM SOLUZIONI -PR. 13.1.2A PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-20 DIGITAL BOARD 32,78 32,78 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
LIQUIDAZIONE IVA SU FATT.N. PA25 NEVIO- RISORSE EX ART. 58, DL 73/2021 77,00 77,00 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
LIQUIDAZIONE IVA SU FATT. N.211/01 FLLI PAVONE – RISORSE EX ART.58 DL 73/2021 301,03 301,03 07/06/2022
07/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Pagamento fatt.n. 211/01 del 30.05.2022 Materiale igienico sanitario -Risorse art. 58. DL 73/2021 1.479,61 1.479,61 31/05/2022
31/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Liquidazione fatt. n. FT_PA25 del 19.05.2022 .n.7 Lavor JoKer bidoni aspiratutto-Risorse ex art.58, co. 4, DL 73/2021 350,00 350,00 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRL (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRL (01758570707)
lLiquidazione fatt.n. 279/2022 del 24.05.2022 Abbonamento sinergie di scuola 92,31 92,31 28/05/2022
28/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Liquidazione fatt.n. 004234 – Canone office data 200 70,00 70,00 12/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Liquidazione fatt.n. 00027 del 21/04/22 Canone Super giga 70 94,00 94,00 12/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Liquidazione fatt.n. V3-14958 del 09.05.2022 -Risorse ex art.58 ,co.4,DL 73/2021 218,03 218,03 12/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Liquidazione fatt. n.PA-B53 PROGETTO 13.1.2A- FESRPON-PI-2021-50-PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-20 DIGITAL BOARD. CUP Z9F355717D 149,00 149,00 12/05/2022
12/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
LIQUID. FATT.N. V3-8598 BORGIONE CANCELLERIA/MATERIALE DIDATTICO 324,05 324,05 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
LIQ. FATT.N.759 DEL 31.03.22 MATERIALE SPORTIVO 164,70 164,70 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMETAX SRL (02695640165)
Aggiudicatari:
COMETAX SRL (02695640165)
LIQ. FATT.N. 29-22 DEL 07.04.22 – TRASPORTO DA TERMOLI A CAMPOCHIARO E RITORNO DEL 07.04.22 272,73 272,73 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
LIQUIDAZ. FATT.N. EIMM001322 DEL 15.04.22 CANCELLERIA. 110,60 110,60 21/04/2022
21/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
INTEGRAZIONE PAG.TO FATT. N. 2022E000001777 CANONE SUPERGIGA70 0,55 0,55 21/03/2022
21/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
LIQUIDAZIONE FATT. N.124/2022 -Rinnovo segreteria Cloud/Rinnovo Amministrazione trasparente/Rinnovo software di conservazione 2.459,89 2.459,89 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQUIDAZIONE FATT.N.300/A RINNOVO SUITE AXIOS SILVER 625,00 625,00 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
Aggiudicatari:
3D SOLUTION SRL (03942311212)
LIQUIDAZIONE FATT.N.1165/22 MATERIALE IGIENICO SANITARIO 544,45 544,45 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTO SUD SNC (00842010704)
Aggiudicatari:
CARTO SUD SNC (00842010704)
LIQ. FATT.N. 26/PA- DL 41/2021 EX Art.32- N.14 LENOVO15.62 + N.7 SHARP 2.0 +N.4 AUTOMATIC NOTEBOOK+ MOUSE 6.338,06 6.338,06 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
LIQUIDAZIONE FATT.N.2022004878- GESTIONE E TENUTA CONTO TESORERIA 125,00 125,00 16/03/2022
16/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
PAG.TO FATT. N. 2022E000001777 CANONE SUPERGIGA 70 DAL 01/12/21 AL 31/01/22 151,00 151,00 15/03/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
PAG.TO FATT. N. 2022E000001766 -CANONE OFFICE DATA 200 DAL 01/12/21 AL 31/01/21 74,31 74,31 15/03/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pag.to fatt.n. 111/E -ALBA COMBO 3 169,00 169,00 15/03/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
LIQUIDAZIONE FATT.N.0/558 -EDIGITAL BOX-DSA. 409,84 409,84 15/03/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
LIQUIDAZIONE FATT. N. V3-5775 – CUBO/PARALLELEPIPEDO BIMBI 527,83 527,83 15/03/2022
15/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Liquidazione fatt.n. FT-PA5 del 31.01.22 – Materiale vario 1.360,02 1.360,02 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRL (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRL (01758570707)
Liquidazione fatt.n. FT_PA4 del 31.01.22 – Mascherine FFP2 706,00 706,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRL (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRL (01758570707)
Liquidazione fatt.n. VEL9 del 31.01.22 -IP Phone SIP account e configurazione 190,00 190,00 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Liquidazione fatt. n. 22/22PA Materiale igienico sanitario 103,90 103,90 15/02/2022
15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL (01769610997)
Aggiudicatari:
RAM APPARECCHI MEDICALI SRL (01769610997)
Liquidazione fatt. n. V3-319 Cancelleria e materiale vario 38,30 38,30 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Liquidazione fatt.n. 29-2022-NOL -Noleggio fotocopiatrice 2.292,35 2.292,35 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 22 DEL 24.01.22 -Campagna pubblicitaria online 200,00 200,00 14/02/2022
14/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVILLO MASSIMO (SRVMSM71S16L113K)
Aggiudicatari:
SERVILLO MASSIMO (SRVMSM71S16L113K)
Liquidazione compenso psicologa – Art. 31 co.6 dl 41- FATT. N. 01/2022 DEL 24/01/2022 1.600,00 1.600,00 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TAMBURRO VALERIA (01793600709)
Aggiudicatari:
TAMBURRO VALERIA (01793600709)
LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO MUSICALE SU PIANO SCUOLA ESTATE ART.31 CO. 6 DL 41- FATT. N.01/PA DEL 25.01.22 1.400,00 1.400,00 27/01/2022
27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIPOLI TONINO (01773860703)
Aggiudicatari:
PIPOLI TONINO (01773860703)
LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE A.S. 2021/22 – Polizza n. 32193 – Ramo 730030/20000-CIG ZBA29D22CE 4.676,00 4.676,00 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG (10479810961)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI AIG (10479810961)
Fatt.n. V3-32681 Cancelleria – Materiale vario 497,98 497,98 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
FATT.N. 2021E000014087 CANONE OFFICE DATA 70,77 70,77 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
LIQUIDAZIONE FATT. N. 2021E000014098 CANONE SUPER GIGA 151,55 151,55 19/01/2022
19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
contratto noleggio n. 7 fotocopiatrici prot. n. 698 del 12/02/2020 9.000,00 628,72 12/02/2020
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione Polizza assicurazione a.s. 2019/2022 alunni e personale 15.500,00 5.460,00 01/11/2019
01/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Totali Numero Lotti: 84 95.243,59 76.832,31
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Consultazione gare anno 2021

Istituto Comprensivo A. Schweitzer
Aggiornato al 10.01.2022
URL originale: https://icschweitzer.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml
Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Liquid. fatt. n.2855/1 Fornitura e posa in opera di Access -point 150,00 150,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROGEFORM SRL (01579920701)
Aggiudicatari:
PROGEFORM SRL (01579920701)
“LIQ. FATT. N.273 DEL 10.12.21 MATERIALE VARIO FSE/PON 14/20 10.2.2A-FSEPON-MO 2021-33 MOD.””LA SCUOLA SIAMO NOI””” 228,24 228,24 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
LIQ. FATT.N. 267 MATERIALE DI CANCELLERIA-ART.31.CO1.DL.41 65,92 65,92 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
LIQ. FATT. N.409 DEL 07.12.21 LOCANDINE E BROCHURE 295,00 295,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
LIQ. FATT. N. 362/01 MATERIALE DI PULIZIA 661,62 661,62 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
LIQ. FATT. N. V3-31797 DEL 09.12.21 SEDIOLINE INFANZIA 318,04 318,04 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
LIQ. IVA SU FATT.N. 273 BASSANI ELENA E C. 50,21 50,21 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (00000000000)
Liq. fattura n. 21007802UC SANIFICATORI ARIA- ART.31,CO,1 DL.41. 3.111,00 3.111,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEGHELLI SERVIZI SRL SOCUNIPERSONALE (01954641203)
Aggiudicatari:
BEGHELLI SERVIZI SRL SOCUNIPERSONALE (01954641203)
“LIQ. FATT. N. 328 DEL 09.12.21 LIBRI “”LA NONNA MECCANICA””- DL.N. 41 ART. 31 CO. 6″ 83,15 83,15 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Aggiudicatari:
IANNONE COSMO SRL (00911500940)
LIQ. FATT.N. 886/2021 PIATTAFORMA GOOGLE MEET 90,00 90,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
LIQ. FATT.N. 480/2021/FE TONER NERO 149,20 149,20 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
LIQ. FATT.N. 00131 DEL 09.12.21 CORSO DI FORMAZIONE BLSD 740,00 740,00 14/12/2021
14/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
PAG.TO FATT.N.2021E000011641 DEL 21/10/21 CANONE OFFICE/SECURE WEB 70,77 70,77 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
SALDO FATT. N. 2021E000011655 DEL 21/10/21 QUOTA 5% ESENTE 1,65 1,65 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Pag.to fatt.n. 21179/A del 26.10.21 Colonnine refrattarie forno 76,00 76,00 30/10/2021
30/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
Aggiudicatari:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
PAG.TO FATT.N.610/2021 SERVIZIO DI CONSULENZAE CONTROLLO ART.39 RE 679/2016 DPO 490,00 490,00 30/10/2021
30/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
PAG.TO FATT. N. 2021E000011655 DEL 21.10.21 SCHEDE SIM E CANONE 149,90 149,90 30/10/2021
30/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
PAG.TO FATT. N. N. EIMM003520 DEL 19.10.21 CARTA FABRIANO 808,20 808,20 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
PAG.TO FATT.N.V3-24064 DEL 15/10/2021- MATERIALE DIDATTICO 3.610,63 3.610,63 28/10/2021
28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
PAG.TO FATT.N. 77-2021 COMPENSO MEDICO COMPETENTE A.S. 2020/21 760,00 760,00 27/10/2021
27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
PAG.TO FATT.N. 0/3024 DEL 06.10.21- VOLUMI E STAMPATI 100,92 100,92 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
PAG.TO FATT. N. FT-PA44 DEL 30.09.21 Materiale di consumo :smalto,chiodi,rulli. 1.134,61 1.134,61 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRL (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRL (01758570707)
“PAG.TO FATT. N. 248/21 DEL 26.08.21 PANNELLO GIREVOLE IN FOREX Progetto 10.1.1A-29 “”Teatrando””” 200,00 200,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
PAG.TO FATT.N. 1175/PA .REGISTRI FIRME E PRESENZA 177,50 177,50 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
PAG.TO FATT. N. 1407/PA REGISTRO CLASSE PUNTO MET 40,40 40,40 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
PAG.TO FATT. N. 767/2021 DEL 18.09.21 RINNOVO SERVIZIO DOMINIO INTERNET 90,00 90,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
PAG.TO FATT. N.740/2021 DEL 18.09.21 REGISTRO ELETTRONICO CLOUD 600,00 600,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
PAG.TO FATT.N.21140/A . RIPARAZIONE FORNO PER CERAMICA 300,00 300,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
Aggiudicatari:
PROTEC DI GIANFRANCESCO F SNC (00942530700)
“PAG.TO FATT. N.FPA 1/21 DEL 07.10.2021 RIPRESA VIDEO RECITA SCOLASTICA Progetto 10.1.1A.29 Modulo””Teatrando””” 205,00 205,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BC FOTO SAS (01628120709)
Aggiudicatari:
BC FOTO SAS (01628120709)
PAG.TO FATT.N.312/01 DEL 09/10/21 MATERIALE DI PULIZIA 170,45 170,45 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
PAG.TO FATT. N. VEL 131 DEL 30.09.21 CONFIGURAZIONE SISTEMA POSTA AUTOMATICA MAJOR TEL 160,00 160,00 26/10/2021
26/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Saldo fatt. n. 2021E000009069 DEL 21/08/2021- CANONE FIBRA DAL 01/06/AL 31/07/2021 70,77 70,77 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
SALDO FATT. N. 2021E000009085 DEL 21/08/2021- CANONE SUPER GIGA 70DAL 01/06/2021 AL 31/07/2021 151,30 151,30 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Saldo Fatt. n. FTPAM820000004 DEL 30/06/2021 – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Modulo In giardino degli artisti codice: 10.1.1AFSEPON-MO-2021-29 371,26 371,26 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
“SALDO FATT. N.FTPAM820000005 DEL 07/07/2021 – MATERIALE DI CONSUMO MODULO “”Il giardino degli artisti”” codice progetto: 10.1.1AFSEPON-MO-2021-29″ 19,41 19,41 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE SRL (01550090706)
Aggiudicatari:
TRADE SRL (01550090706)
SALDO FATT. N. 79 DEL 13/07/2021 – ACQUISTO PIANTE E TERRICCIO – MODULO IL GIARDINO DEGLI ARTISTI-CODICE PROGETTO:10.1.1A-PONFSE-MO-2021-29 59,64 59,64 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704)
Aggiudicatari:
VIVAIO CAMPOVERDE DI EVANGELISTA SUSANNA (01400860704)
“FATT.N. 97 DEL 16/07/2021 – MATERIALE DI CONSUMO -MODULO “”THEATRE WORKSHOP “”CODICE PROGETTO 10.2.2aFSEPON-MO-2021-33” 259,34 259,34 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
SALDO FATT. N. 3262021-FE DEL 02/08/2021- ACQUISTI MOBILI E ARREDI PER LA PRESIDENZA E UFFICI AMMINISTRATIVI 5.777,27 5.777,27 25/08/2021
25/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Fatt. n. 00564/21 del 21/05/2021 – Acquisto lavapavimenti EUREKA NodE36 AGM – completa di carica batteria 2.748,00 2.748,00 19/07/2021
19/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGL GROUP SRL (08143411216)
Aggiudicatari:
SGL GROUP SRL (08143411216)
fatt.n. 2021E000006505 DEL 21/06/2021- CANONE SUPER GIGA 70 DAL 01/04/2021 AL 31/05/2021 149,90 149,90 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Saldo fatt. n. 2021E000006489 del 21/06/2021 – canone Office Data dal 01/04/2021 al 31/05/2021 (Fibra) 70,83 70,83 25/06/2021
25/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Fatt. n. 45 del 16/06/2021 – Onorario responsabile RSPP e Responsabile Covid – Contratto del 01/10/2020 prot. n. 4551 2.000,00 2.000,00 23/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n.269-2021-FE del18/06/2021 – fatturazione copie n. 7 fotocopiatrici da Gennaio a giugno 2021 – Contratto di noleggio del 12/02/2020 2.382,92 2.382,92 23/06/2021
23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Fatt. n. 32 del 31/05/2021 -Contratto corso di formazione sulla sicurezza . n. 4 corsi 750,00 750,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Fatt. n. 139/01 del 26/05/2021 – materiale di igiene e pulizia per i 4 edifici scolastici 955,33 955,33 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Fatt.n. 00564/21 del 21/05/2021 – Acquisto lavapavimenti EUREKA Nod E36 AGM -Completa di carica batteria incorporata 2.748,00 2.748,00 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGL GROUP SRL (08143411216)
Aggiudicatari:
SGL GROUP SRL (08143411216)
Fatt. n. 116/21PA del 3 maggio 2021 – n 3 pacchi di reintegro cassette PRONTO SOCCORSO 195,93 195,93 21/06/2021
21/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAM APPARECCHI MEDICALI (02663950984)
Aggiudicatari:
RAM APPARECCHI MEDICALI (02663950984)
Rinnovo abbonamento Sinergie di scuola a.s. 2021/2022 – fatt n. 240/2021 del 20/05/2021 92,31 92,31 21/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Saldo fatt. n. 353A del 10/05/2021 – acquisto Defibrillatore completo di armadietto e Kit di rianimazione 819,67 819,67 21/05/2021
21/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Aggiudicatari:
LOW COST SERVICE SRL (03779690365)
Fatt. n. EIMM001381 del 28/04/2021 – carta formato A4 e A3 700,82 700,82 12/05/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Saldo Fatt. n. 2021E000004000 del 21/04/2021 – canone Office Data dal 01/02/2021 al 31/03/2021 0,76 0,76 12/05/2021
12/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Fatt. n. 378/2021 del 23/04/2021 per rinnovo servizi – piattaforma segretria cloud,software conservazione a norma, amministrazione trasparente Albo on line ,Access log, licenza antivirus. 1.336,00 1.336,00 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fatt. n. 377/2021 del 23/04/2021 – Contratto di assistenza uffici di segreteria dal 18/01/2021 al 18/01/2022. 1.323,89 1.323,89 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
fatt. n. 20214e10818 del 7/04/2021 – Kit esami licenza Media per n. 5 classi 45,00 45,00 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Fatt. n. 2021001512 del 21/04/2021 – Gestione e tenuta conto servizio Tesoreria Enti 2020 dal 01/07/2020 al 31/12/2020 62,50 62,50 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Fatt. n. 2021E000004000 DEL 21/04/2021 – Canone Office Data dal 01/02/2021 al 31/03/2021. 70,00 70,00 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
fatt.n. 2021E000004016 DEL 21/04/2021- CANONE SUPER GIGA 70 DAL 10/02/2021 AL 31/03/2021 127,05 127,05 05/05/2021
05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
“Saldo fatt. n. FPA 23/21 del 24/03/2021 – Rinnovo pacchetto software Axios “” SILVER PRO “” “ 625,00 625,00 26/03/2021
26/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Fatt. n. 12/PA del 17/02/2021 – fornitura di n. 7 notebook Acer ex215-51 I5Wind Pro Edu ; n. 1 Tablet Samsung Tab A 10.1 4.753,35 4.753,35 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THA SRL ()
Aggiudicatari:
Fatt. n. VEL 21 del 31/01/2021 – manutenzione modulo Gestione Multi – Gateway 390,00 390,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Fatt n. 7149076774 del 12/02/2021- n. 5 WebPocket 4GLTE 180,00 180,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Rinnovo abbonamento rivista Amministrare la scuola anno 2021 – Fatt . n. 00980/21 del 24/02/2021 80,00 80,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Edami Trinity Grade 4 – Pagamento iscrizione n. 23 alunni esami di certificazione del Trinity College London 1.633,00 1.633,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
Aggiudicatari:
TRINITY COLLEGE LONDON (00228129805)
FATT. n.2021E000001674 DEL 21/02/2021- CANONE OFFICE DATA DAL 01/12/2020 AL 31/01/2021 75,00 75,00 01/03/2021
01/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Fattura n. 1057/2020 del 09/12/2020 – Fornitura RAM 4GB DDR3 per n. 6 PC della segreteria 777,60 777,60 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Fatt. n.2020E000011079 DEL 21/12/2020 – CANONE FIBRA OFFICE DATA 200 DAL 09/11/2020 AL 30/11/2020 15,25 15,25 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WIND TRE SPA (13378520152)
Aggiudicatari:
WIND TRE SPA (13378520152)
Saldo fatt. n. 39-2021-NOL fatturazione copie da settembre 2020 al 14 gennaio 2021. Contratto noleggio del 12/02/2020 1.516,66 1.516,66 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fatt n. 49PA del 28/01/2021 – acquisto bandiere 150,00 150,00 04/02/2021
04/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Aggiudicatari:
CENTRO FORNITURE SNC (04960590653)
Saldo fatt. n. 207 del 13/01/2021 – Liquidazione Importo Polizza assicurazione n. 32193 per alunni e docenti a.s. 2020/2021 5.264,00 5.264,00 26/01/2021
26/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
contratto noleggio n. 7 fotocopiatrici prot. n. 698 del 12/02/2020 9.000,00 628,72 12/02/2020
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Liquidazione Polizza assicurazione a.s. 2019/2022 alunni e personale 15.500,00 5.460,00 01/11/2019
01/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Totali Numero Lotti: 71 78.336,17 59.924,89
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Consultazione gare anno 2020

Istituto Comprensivo A. Schweitzer
Aggiornato al 14.01.2021
URL originale: https://icschweitzer.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml
Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fatt. n. FVL2215 del 30/11/2020 – Abbonamento Bronze – PLUS (n. 3 Corsi di aggiornamento on line per Assistenti amministrativi) 330,00 330,00 10/12/2020
10/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP SRL (14621041004)
Saldo fatt. n. 655/01 del 12/11/2020 – acquisto materiale di pulizia per tutti gli edifici dipendenti 888,00 888,00 24/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fatt. n. 929 del 12/11/2020 – rinnovo licenza software Albo Pretorio On -line e dei servizi connessi a segreteria Cloud 90,00 90,00 24/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 873/2020 del 10/11/2020 – Formazione e consulenza su piattaforma Google Meet – Connessioni fino a 250 utenti 500,00 500,00 24/11/2020
26/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt.n. 4/PA del 06/11/2020- fornitura bastoni a pacchetto per tende 154,53 154,53 07/11/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Saldo fatt. n. 742/2020 del 03/10/2020 – Registro elettronico Cloud Piattaforma WEB 600,00 600,00 07/11/2020
07/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 499 del 20/10/2020 – Corso di formazione : progettazione del Curricolo verticale e le competenze Europee 1.639,34 1.639,34 29/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLA E SERCIZI DI MICHELE DI CASTRO (00919530949)
Aggiudicatari:
SCUOLA E SERCIZI DI MICHELE DI CASTRO (00919530949)
Saldo fatt. n. FPA 1/20 del 14/09/2020 – servizio di pulizia straordinaria e sanificazione edifici scuola secondaria di 1° grado 1.300,00 1.300,00 28/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOBUCCI SAVERIO IMPRESA DI PULIZIA (01723160709)
Aggiudicatari:
IACOBUCCI SAVERIO IMPRESA DI PULIZIA (01723160709)
Saldo Fatt. n. 44024 del 14/10/2020 – Fornitura di n. 2 corsi di formazione on line destinato ai docenti 430,00 430,00 28/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Saldo fatt. n. 00710/2020/V18/1 DEL 23/09/2020- FORNITURA arredi “Classe flessibile 3.0 codice progetto: MO5A28.10 Avviso 9911 BIS 18.680,00 18.680,00 28/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
REKORDATA SRL (05185750014)
Saldo fatt. n. EIMM003739 del 22/10/2020 – fornitura di n. 6 sedie ergonomiche per l’Ufficio di segreteria e Presidenza 1.337,70 1.337,70 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
SALDO FATTURA N. 609 PA del 23/09/2020 fornitura n. 2 monitor touch , 2 mini pc per monitor interattivo, 8 notebook, 4 tablet, 2 comunicatore simbolico, 1 carrello ricarica 9.923,00 9.923,00 23/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Aggiudicatari:
MONTI RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
Saldo fatt. n.EIMM003641 DEL 14 ottobre 2020 – acquisto cancelleria 200,80 200,80 22/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Saldo fatt. n. 0000140PA del 31/07/2020 – fornitura targa pubblicità – progetto Smart Class codice: 10.8.6AFESRPON-MO-2020-5 70,00 70,00 22/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSI TIMBRI SRL (01451660359)
Aggiudicatari:
ROSSI TIMBRI SRL (01451660359)
Saldo fatt. n. 10 del 05/10/2020 – noleggio bus Termoli Pescara del 24 Gennaio 2020 – alunni scuola Media 690,00 690,00 22/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Aggiudicatari:
MOLISE TOUR DI PASSARELLI ANTONIO SNC (01514310703)
Saldo Fatt. n. 220-VA5-0000367 del 28/09/2020 – fornitura di n. 50 banchi monoposto regolabili e 50 sedie in faggio struttura verde 5.100,00 5.100,00 30/09/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Aggiudicatari:
VASTARREDO SRL (02029130693)
Saldo fatt. n.00156 del 17/09/2020 – fornitura salviette igienizzanti – adeguamento protocollo misure anti Covid 139,60 139,60 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n. 106/2020/PA-B acquisto Targa pubblicità – codice progetto MO5A28.10 ” Titolo ” Classe flessibile 3.0″ 227,05 227,05 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo fatt. n. FPA1/20 del 14/09/2020 – Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione Edifici Scuola secondaria di 1° grado. 1.300,00 1.300,00 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IACOBUCCI SAVERIO IMPRESA DI PULIZIA (01723160709)
Aggiudicatari:
IACOBUCCI SAVERIO IMPRESA DI PULIZIA (01723160709)
Saldo fatt. n. 2257 del 23/09/2020 – acquisto dispositivi di protezione per tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 2.122,50 2.122,50 25/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LGM DI LAURA MANCINI (08283071002)
Aggiudicatari:
LGM DI LAURA MANCINI (08283071002)
Saldo fatt. n. FT-67 2020 – Compenso incarico al medico competente dal 01/09/2019 al 31/08/2020 760,00 760,00 24/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Saldo fatt. n. 3/P del 16/09/2020 – acquisto tende ignifughe per n. 4 classi della scuola primaria. 1.662,50 1.662,50 24/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Saldo fatt. n. n. FT_ PA70 del 12/09/2020 – materiale per la sicurezza dell’istituzione scolastica a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 667,69 667,69 24/09/2020
25/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRL (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRL (01758570707)
Saldo fatt. n. 150 del 02/09/2020 – Contratto di prestazione d’opera professionale – corso formazione docenti e Ata dell’istituto Rischio Covid 2.800,00 2.800,00 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n. FT PA62 del 24 /08/2020 – acquisto materiale – segnaletica per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/2021 887,28 887,28 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEVIO SRL (01758570707)
Aggiudicatari:
NEVIO SRL (01758570707)
Saldo fatt. n.2020003652 del 18 agosto 2020 -Acquisto materiale – segnaletica 1.261,75 1.261,75 17/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CREARREDA SRL (05842870965)
Aggiudicatari:
CREARREDA SRL (05842870965)
Saldo fatt. n. 20204E20223 del 31/08/2020 – acquisto materiale igienico sanitario per emergenza Covid-19 ai sensi dell’art.231 D.L. 19 maggio 2020 n.34 807,66 807,66 16/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 20204e20497 del 01/09/2020 – acquisto materiale igienico sanitario per emergenza Covid-19 ai sensi dell’art.231 D.L. 19 maggio 2020 n.34 3.830,06 3.830,06 16/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
contratto noleggio n. 7 fotocopiatrici prot. n. 698 del 12/02/2020 9.000,00 628,72 12/02/2020
16/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fatt. n. 896/PA del 31/08/2020- acquisto registri per tutti gli ordini di scuola 388,10 388,10 15/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Saldo fatt. n. 150 del 2 settembre 2020 – Contratto di prestazione d’opera professionale incarico RSPP dal 19/ 09/2019 al 18/09/2020 1.200,00 1.200,00 14/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n. 2 del 11/06/2020 – stampa diplomini scuola dell’infanzia Via catania 75,00 75,00 14/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACO' CHIARA (00860590702)
Aggiudicatari:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACO' CHIARA (00860590702)
Saldo Fatt.n. 659/2020 del 26//08/2020 – Rinnovo servizi dominio internet – canone annuale 90,00 90,00 14/09/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
saldo fatt. n. 492/2020 del 28/05/2020 – Canone annuale per il rinnovo servizi al vecchio dominio internet 90,00 90,00 18/08/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 20204E12474 del 26/05/2020 acquisto registri esami licenza Media . Riferimento Ordine Prot. n 924 del 26/02/2020 374,60 374,60 17/08/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. V3-7396 del 13/07/2020 – fornitura a saldo materiale di facile consumo per la scuola Primaria – Riferimento Ordine del 22/02/2020 prot. n. 890. 354,18 354,18 17/08/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
saldo fatt. n. 22/PA del 04/06/2020 – fatturazione copie effettuate dal 03/12/2019 al 01/06/2020 su n. 6 fotocopiatrici in comodato d’uso. 736,44 736,44 17/08/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Saldo Fatt. n. 43SP del 30/06/2020 – acquisto 2 cartellerie 10 caselle serratura singola e centrale per la scuola Media 945,00 945,00 17/08/2020
18/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAESCO SRL (07398390968)
Aggiudicatari:
GAESCO SRL (07398390968)
Saldo fatt. n. 109 del 18/06/2020 – N. 6 Corsi di formazione e aggiornamento a tutto il personale ai sensi del D.lgs 81/08 900,00 900,00 22/06/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Abbonamento Rivista Notizie della scuola – a.s. 2019/2020 110,00 110,00 22/06/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Abbonamento rivista Amministrare la scuola anno 2020 80,00 80,00 22/06/2020
22/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo Fatt. n. 20204E12063 del 19/05/2020 – acquisto ODA n. 5480703 n. 8 notebook LENOVO V155 per la didattica a distanza – risorse ex art.120 D.L. 17 marzo n.18/2020 3.032,00 3.032,00 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 141/PA -2020 – Servizio di consulenza e nomina DPO 490,00 490,00 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Rinnovo abbonamento rivista Sinergia di scuola a.s. 2020/2021 – fatt. n. 297/2020 del 27/05/2020 76,92 76,92 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
SALDO FATT. N.12/12 DEL 29/01/2020 – ACQUISTO N. 5 MONITOR TOCHPROMETHEAN 65″ VTP-65 4 K 9.016,00 9.016,00 21/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFO TEL SRL (01154270761)
Aggiudicatari:
INFO TEL SRL (01154270761)
SALDO FATT. N. 55 PA DEL 30/04/2020 ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO 143,10 143,10 21/05/2020
25/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOREVER SRL (04320710017)
Aggiudicatari:
FOREVER SRL (04320710017)
Saldo fatt. n.20204E09702 del 24/04/2020 – Acquisto n. 5 Tablet HUAWEI T5 10WIFI 918,60 918,60 18/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. 261-2020-FE del14/05/2020 – Acquisto n. 4 Dispencer e 20 mascherine 1.044,00 1.044,00 18/05/2020
18/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo Fatt. n. 336/2020 – Rinnovo licenze Antivirus n. 6 postazioni 120,00 120,00 27/04/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 20204E06866 del 27/02/2020 – Acquisto Registri e stampati 267,87 267,87 23/04/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fatt n. EIMM001022 DEL 12/03/2020 – ACQUISTO materiale di cancelleria – Progetto ” Al centro delle competenze” 305,52 305,52 23/04/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Saldo Fatt. n. 266/2020 del 4/04/2020 – Licenza programma Audit Access Log 200,00 200,00 23/04/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 185-2020-FE del 17/04/2020- acquisto Gel igienizzante 494,20 494,20 23/04/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo Fatt. n. 63 del 26/02/2020- Acquisto fotocopiatrice multifunzione BROTHER MFC 160,00 160,00 23/04/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Aggiudicatari:
COPY PRINT DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Saldo Fatt. n. V3-4737 del 28/02/2020 – Acquisto materiale di facile consumo per la scuola Primaria 1.692,96 1.692,96 23/04/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 36 PA del 18/04/2020 – Acquisto n. 7 notebbok Acer Aspire A114 3-1 Quad Core – dispositivi informatici per la didattica a distanza 2.233,00 2.233,00 23/04/2020
04/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
saldo fatt. n. 16/20 del 17/02/2020 – noleggio Bus per viaggio a Napoli il 17/02/2020 – classe 2^ A 454,55 454,55 22/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n. 18_20 del 19 Febbraio 2020 – Noleggio Bus per partecipazione alunni della scuola media Schweitzer alla corsa campestre svoltasi a Campochiaro il 19/02/2020 272,73 272,73 22/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. PA 17_20 del 18/02/2020 – noleggio n. 2 Bus per Napoli il 18/02/2020 – Classi 4^ABCD 1.181,82 1.181,82 22/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n.71/FPA1 del 18/02/2020- prenotazione laboratori + ingresso Museo Città della scienza – Classi 4^ ABCD – viaggio a Napoli del 18/02/2020 1.035,00 1.035,00 22/02/2020
22/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA (95005580634)
Saldo fatt. n. 33/01 del 07/02/2020 – acquisto materiale igienico sanitario per tutti i plessi dipendenti 1.046,28 1.046,28 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fatt. n.121 del 06/02/2020 – Contratto di assistenza, manutenzione e consulenza Full A 1.323,89 1.323,89 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.91 del 05/02/2020 – Rinnovo software: Piattaforma Segreteria cloud, Software di conservazione a norma, amministrazione trasparente 950,00 950,00 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
SALDO FATT. N. FPA 2/20 – contratto assistenza AXIOS Italia anno 2020 625,00 625,00 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
Saldo fatt. n. V3-2326del 30/01/2020- acquisto materiale sportivo per scuola Media e Primaria 314,84 314,84 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Liquidazione Polizza assicurazione a.s. 2019/2022 alunni e personale 15.500,00 5.460,00 01/11/2019
01/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Acquisto trattativa Diretta fornitura Kit murale con vinile a intaglio – Saldo fatt. n. 020/2020/PA-B del 07/02/202020 681,97 681,97 18/12/2019
17/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Fatt. n. VEL 172 del 12/12/2019 – Fornitura e installazione acces point e telefono IP wifi 224,50 224,50 16/12/2019
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Aggiudicatari:
AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Totali Numero Lotti: 68 116.547,53 98.136,25
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Consultazione gare anno 2019

Istituto Comprensivo A. Schweitzer
Aggiornato al 14.01.2020
URL originale: https://icschweitzer.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml
Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fatt. n. 532 del 9/12/2019 – Stampa locandine e brouschure per Open DAY 140,00 140,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Aggiudicatari:
ALL PRINT SNC DI STILLA E MORLACCHETTI (00661020701)
Saldo fatt. n. 236/19 del 14/08/2019 Fornitura targa pubblicitaria Progetto di cui all’Avviso 3340 cittadinanza globale 170,00 170,00 12/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Aggiudicatari:
TECNOGRAFICA 3D SRLS (01778680700)
Saldo fatt. n. V3-26829 del 5/12/2019- materiale didattico per la scuola Infanzia di Via Catania 44,41 44,41 10/12/2019
10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 00220 del 29/11/2019 – acquisto n. 14 calzature antinfortunistica per i Collaboratori scolastici. 313,50 313,50 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n. 105 del 05/12/2019 – fatturazione copie effettuate dal 03/07/2019 al 03/12/2019 su n. 6 fotocopiatrici in comodato d’uso. 915,56 915,56 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Saldo fatt. n. 111/PA del 01/10/2019 19.219,00 19.219,00 06/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Aggiudicatari:
MEDIAGEST SRL (02252850595)
Saldo fatt. n. 394/01 del 27/11/2019 per noleggio Bus viaggio a Roma classi 4^E e 5^E 863,64 863,64 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo Fatt. n. 383 del 29/11/2019 – materiale didattico di facile consumo per la scuola Media 28,44 28,44 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Aggiudicatari:
THE BOOK SHOOP DI CRIVELLI SABRINA (00887990703)
Saldo fatt. n. 8/PA del 19/11/2019 – materiale di consumo per la Scuola Media 58,96 58,96 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CMT SRL (01394200362)
Aggiudicatari:
CMT SRL (01394200362)
Saldo fatt. n. V3 – 25342 del 22/11/2019 – materiale didattico facile consuno scuola Infanzia Via stati Uniti 749,19 749,19 05/12/2019
06/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. EIMM004683 DEL 19/11/2019 – MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO FESTA DELL’ALBERO 320,85 320,85 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Saldo Fatt. n.V3-24381 del 15/11/2019 acquisto materiale di facile consumo – scuola Infanzia Via Catania 570,64 570,64 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
CENTRO DIDATTICO BORGIONE- SRL (02027040019)
Saldo fatt. n. 3512/A del 26/08/2019 – Acquisto fornitura servizio unione archivi e migrazione dati. 200,00 200,00 20/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA A SAN SALVO IL 17/10/2019 – CLASSI 3^a E 3^B 250,00 250,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo fatt. n. 20194E25530 DEL 23/09/2019 – Acquisto registri firme di presenza e dei verbali consigli di classe 262,00 262,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Saldo fatt. n. EIMM003979 DEL 02/10/2019 – ACQUISTO CARTA A4 -A3 850,82 850,82 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Aggiudicatari:
FALCOLINI SAS DI FALCOLINI F CO (00813330701)
Saldo fatt. n. 717/2019 del 10/10/2019 – Procedura Unione Archivi di tutti i plessi 300,00 300,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n.718/2019 DEL 10/10/2019 – Richiesta dominio.edu.it Gestione e configurazione 90,00 90,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. n. 729/2019 del 30/10/2019 – per i seguenti servizi: registro elettronico Cloud e piattaforma web 600,00 600,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fatt. 813/2019 del 13/11/2019 – Contratto di comodato d’uso Lim per la classe 5^E ultima rata. 557,38 557,38 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Rinnovo abbonamento rivista on line Sinergie di scuola – Fatt n. 596/2019 del 20/09/2019 80,00 80,00 18/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Saldo Fatt. n. 73/2019/1 – acquisto 2 targhe in plexiglass pubblicità – Progetto PON 9911 ambienti digitali e arredi scolastici 180,00 180,00 23/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Aggiudicatari:
WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
saldo fatt. n. 8719248291 del 31/07/2019 conto contrattuale 30072583-001 – spese postali mese di Giugno 2019- rendiconto 2102941330 2,24 2,24 21/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 1503 del 08/08/2019 – acquisto registri presenza e libretti assenza alunni 270,60 270,60 21/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO (02614070411)
Saldo fatt. n. 00122 del 25/07/2019- Liquidazione compenso incarico RSPP – conratto prot. n. 2193 del 06/09/2018. 1.200,00 1.200,00 29/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n. FT-41 _2019- Compenso Incarico medico competente dal 01/01/2019 al 31/08/2019 320,00 320,00 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Saldo fatt. n.253/01 del 12/007/2019 – acquisto materiale di pulizia per tutti i plessi. 1.235,24 1.235,24 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Aggiudicatari:
FLLI PAVONE SRL (00604930701)
Saldo fatt. n. 8719216433 del 05/07/2019 – Contratto 30072583-001 spese postali mese di maggio 2019 – Rendiconto 2102714506 3,34 3,34 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 72/PA del 08/07/2019 – fatturazione costo copie per noleggio fotocopiatrici dal 06/05/2019 al 03/07/2019 445,03 445,03 23/07/2019
23/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Saldo fatt. n. 542 del 25/06/2019 – Rinnovo licenza software Albo Pretorio on -line e servizi connessi 90,00 90,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 539 del 25/06/2019 – servizio di redirect dominio da GOV a EDU 25,00 25,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 11 del 31/05/2019- Tesseramento AICS relativo alla copertura assicurativa – Modulo:” Mens sana in corpore sano 2″ progetto PONFSE” Star bene a scuola” codice: 10.2.5A-MO-2018-32 160,00 160,00 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Aggiudicatari:
LA FABBRICA DEL NUOTO SSD (01722230701)
Saldo fatt. n. 155/PA del 12/06/2019 – Servizio di consulenza e incarico DPO 122,50 122,50 26/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fatt. n. 177/01 del 22/05/2019 – noleggio Bus per i seguenti viaggi: S. Antonio a Palena il 14/05/2019; Roma il 17/05/2019; Telese il 21/05/2019; 3.045,45 3.045,45 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo fatt. n. 72_19 del 29/05/2019 – Noleggio Bus per visita guidata a Lesina classi 4^A _ 4^B 354,55 354,55 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n. 1/P del 9 maggio 2019 – tende ignifuhe per la Scuola dell’Infanzia Via Stati Uniti 460,00 460,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Aggiudicatari:
MIRANDA MAURIZIO (00821230703)
Saldo Fatt. n.5 del 7 giugno 2019 – N. 39 Diplomini personalizzati con foto – Scuola dell’Infanzia Via Cina 136,50 136,50 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACO' CHIARA (00860590702)
Aggiudicatari:
FOTO ZOOM FLASH DI GIACO' CHIARA (00860590702)
Saldo fatt. n. 93/2019/PA/PA-B del 10/05/2019 – Kit Pubblicità PON composto da 3 targhe in plexiglass codice progetto: 10.2.1AFSEPON-MO-2017-14 CUP J37I17000000006 176,00 176,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (01616420707)
Saldo fatt. n. 01124/19 del 9/06/2019 – Rinnovo abbonamento rivista ” Amministrare la scuola per il 2019 80,00 80,00 17/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Saldo fatt. n. 59 del 23/04/2019 – Corso di formazione di 8 ore per addetti BLSD destinato a n. 20 insegnanti. 400,00 400,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n. 12/01 del 30/04/2019 – per noleggio bus visita guidata a Sa Paolo Civitate il 16/04/2019 classi 1^CD e visita guidata a Roma il 17/04/2019 classi 5^CD 1.381,82 1.381,82 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Aggiudicatari:
SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL (00092110691)
Saldo fatt. n. 56/19 del 07/05//2019 – noleggio bus per visita guidata a Lanciano il 07/05/2019 classe 1^A 227,27 227,27 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n. 8719131806 DEL 02/05/2019 Contratto 30072583-001 – spese postali mese di marzo 2019 – RENDICONTO N. 2101733666 8,92 8,92 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 51PA del 09/05/2019 – fatturazione costo copie per noleggio fotocopiatrici dalm 13/12/2018 al 06/05/2019. 1.183,93 1.183,93 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Saldo fatt. n. 54/PA del 27/02/2019 – Servizio consulenza e incarico DPO. 490,00 490,00 20/05/2019
20/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
Saldo fatt. n. 26_19 del 27/03/2019 – noleggio Bus per visita guidata a Isernia del 26/03/2019 classi 3^C-D 354,55 354,55 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n. 25_19 del 27/03/2019 – noleggio Bus per visita guidata a Petacciato del 27/03/2019 classi 4^C-D 400,00 400,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt. n. 33_19 del 02/04/2019 – noleggio Bus per visita guidata a Isernia del 02/04/2019 classi 3^A-B 354,55 354,55 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BASILE RENZO (00799670708)
Aggiudicatari:
BASILE RENZO (00799670708)
Saldo fatt.n.298 del 08/03/2019 – Rinnovi: piattaforma Segreteria Cloud, software conservazione a norma; Amministrazione trasparente 950,00 950,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 286 del 08/03/2019 – Video proiettore Epson EB-670 focale ultracorta 790,00 790,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 395 del 27/03/2019 – Rinnovo annuale licenze Avast antivirus 120,00 120,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 28 del 08/03/2019 – Acquisto rotolo matrice per ciclostile RISOEZ 200 80,00 80,00 11/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Saldo fatt. n. FT-1 del 17/03/2019 – Incarico Medico Competente da Sett/ dicembre 2018 160,00 160,00 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Aggiudicatari:
CATENA MARCELLO (CTNMCL54B21I158T)
Saldo fatt. n.271 del 01/03/2019- Contratto comodato d’uso Kit Lim a.s. 2018/2019 – classe 4^E 557,38 557,38 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 270 del 01/03/2019 – contratto di comodato d’uso Kit Lim a.s. 2018/2019 classi 5^A-B-C-D e 1^B ( fine contratto triennale) 2.052,00 2.052,00 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo Fattura n. 297 del 08//03/2019 – contratto di assistenza e manutenzione apparecchiature informatiche 885,25 885,25 10/04/2019
11/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n. 34 del 11/03/2019 – Corso idoneità tecnica addetti prevenzione incendi 1.130,00 1.130,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Aggiudicatari:
MONACO ANTONELLA (MNCNNL65L48G257E)
Saldo fatt. n.8719061680 DEL 27/02/2019 Contratto 30072583-001 – spese postali mese di gennaio 2019 – RENDICONTO N. 2101309654 6,67 6,67 09/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 266/PA del 25/02/2019 – Firma digitale token con CNS 90,00 90,00 09/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS SRL (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS SRL (01609350705)
Saldo fatt. n.24/PA del 05/02/2019 – rinnovo Licenza software Axios Silver Pro 2019 625,00 625,00 07/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
Aggiudicatari:
INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
Saldo fatt. n.8719009143 DEL 23/01/2019 Contratto 30072583-001 – spese postali mese di dicembre 2018 – RENDICONTO N. 2100863460 6,68 6,68 07/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 8718432373 DEL 20/12/2018 Contratto 30072583-001 – spese postali mese di novembre 2018 – RENDICONTO N. 2100487816 14,49 14,49 07/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA -ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDIT (01114601006)
Saldo fatt. n. 6/ PA del 10/01/2019 – fatturazione costo copie per noleggio fotocopiatrici dal 13/09/2018 al 13/12/2018 889,74 889,74 07/03/2019
09/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Aggiudicatari:
COPY ABRUZZO DI RIMANO FEDERICO (02226890693)
Totali Numero Lotti: 63 48.049,09 48.049,09
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